2018年预算公开
发布日期:2018-03-07  阅读次数:1279

2017年部门预算公开套表总表.pdf


2018年广东省特种设备检测研究院汕头检测院

部门预算基本情况说明

一、部门机构基本情况

(一)部门主要职责

我单位全称“广东省特种设备检测研究院汕头检测院”(简称汕头检测院),隶属广东省特种设备检测研究院管理,为公益二类事业单位,正科级。我院的主要职能:承担行政区域内在锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内运输车辆等特种设备的质量、安装、使用进行定期安全检验;承担锅炉、压力容器产品制造驻厂监检和安装监检;协助有关部门进行事故调查,开展检验技术研究;参与特种设备质量、安全事故调查、分析;开展检验、检测技术研究等;开展特种设备相关咨询等技术服务性工作;承担锅炉压力容器、特种设备安全监察部门交办工作。

(二)机构设置情况

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头检测院内设11个室,办公室、质量技术室、业务室负责综合管理职能,承压一室、承压二室、机电一室、机电二室、澄海检验室、潮阳检验室、潮南检验室、锅炉介质检测与安全阀校验室负责检验职能。列入2018年部门预算事业编制50人,实有在职人员44人,退休人员14人,长期聘用人员50人。

二、收入预算说明

2018年一般公共预算拨款收入1795.39万元。2018年一般公共预算拨款收入与2017年同比增长了39.65%。主要原因是特种设备检验检测成本性支出经费纳入2018年度部门预算。

三、支出预算说明

2018年一般公共预算拨款支出1795.39万元(含 “三公”经费45万元)。2018年一般公共预算拨款支出与2017年同比增长了39.65%。

2018年一般公共预算拨款支出按用途划分,基本支出预算455.75万元,占25.38%,其中:工资福利支出428.49万元,对个人和家庭的补助27.26万元(含离退休费);项目支出预算1339.64万元,占74.62%,项目支出预算主要用于:1、特种设备法定检验工作;2、电梯监督抽查工作;3、质量安全监管项目等。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算45万元,比2017年55.1万元下降了18.33%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,坚持厉行节约。其中:检验检测公务用车购置及运行维护支出预算43万元,比上年预算50.35万元减少了7.35万元,下降14.6%;公务接待费支出预算2万元,比上年4.75万元减少了2.75万元,下降57.89%。主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,严格控制公务接待费支出。

五、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排71.29万元,其中:货物类采购预算71.29万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我院资产总额合计2536.57万元,主要包括流动资产2297.59万元、固定资产238.97万元(原值911.12万元,累计折旧672.15万元)。

截止2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:公务用车16车辆,专用设备62台,通用设备462台,家具、用具类89台(套)。

七、预算绩效信息公开情况

2018年我院部门预算共一个财政拨款项目需要申报绩效目标,已申报一个项目的绩效目标,为技术检测成本项目,绩效目标覆盖率100%。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

(三)三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

(四)结余分配:指事业单位按固定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。



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